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Nuevo formato de Facturación Electrónica (Versión 3.3)

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Nuevo formato de Facturación Electrónica (Versión 3.3)

El 1 de julio de 2017 entra en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica, no obstante se podrá continuar emitiendo facturas en la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre del 2017; a partir del 1 de diciembre, la única versión válida para emitir las facturas será la versión 3.3.

 

El 23 de mayo del presente se actualizó la guía de llenado del Anexo 20, la cual incluye explicaciones adicionales, precisiones y ejemplos que permitirán tener mayor claridad al momento de generar la factura electrónica.

 

En esta sección, haz click aquí,  encontrarán la documentación necesaria para emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) en la nueva versión 3.3

 

 

Información que se debe tomar en cuenta

Para poder emitir nuestros nuevos CFDI ver. 3.3 necesitamos conocer “Los Catálogos

  1. Catálogo de aduanas.
  2. Catálogo de productos / servicios.
  3. Catálogo de unidades de medida.
  4. Catálogo de códigos postales. (este viene en dos partes)
  5. Catálogo de formas de pago.
  6. Catálogo de impuestos.
  7. Catálogo de Método de Pago.
  8. Catálogo de moneda.
  9. Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio.
  10. Catálogo de países.
  11. Catálogo de patentes aduanales.
  12. Catálogo de régimen fiscal.
  13. Catálogo de tasas o cuotas de impuestos.
  14. Catálogo de tipos de comprobante.
  15. Catálogo tipo factor.
  16. Catálogo de tipos de relación entre CFDI.
  17. Catálogo de uso de comprobantes.

 

Algunos ejemplos de los catálogos antes mencionados.

 

Catálogo de aduanas 16 Manzanillo, Colima. Aplica para Importadores cuando venden su producto de primera mano
47 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico.
Catálogo de productos / servicios* 10101506 Caballos Definitivamente extenso, más de 52,800 claves. Nos indica la forma de translación de I. V. A. y de I. E. P. S.
10161600 Plantas florales
11101502 Lija o esmeril
11101505 Azufre o sulfuro
11101604 Mineral de cobre
11101801 Oro
11111600 Piedra
11111700 Arena
12161802 Suspensiones
12161804 Emulsiones
12162004 Sulfonamidas
12162201 Ácido ascórbico
14121504 Papel de empaque
15101506 Gasolina
15121501 Aceite motor
15121509 Aceite de frenos
20101810 Conmutadores
20102305 Vehículos utilitarios
43191504 Teléfonos fijos
43191511 Teléfonos ip
95141903 Unidad odontológica
01010101 No existe en el catálogo
Catálogo de unidades de medida D27 Estereorradían Unidad que mide ángulos solidos
M55 Metro por radián Unidad del factor de conversión para la implementación de rotación a movimiento lineal.
MTR Metro
KMT Kilómetro
C50 Neperio El neper o neperio es una unidad de medida relativa que se utiliza frecuentemente en el campo de la telecomunicación, para expresar relaciones entre voltajes o intensidades.
Catálogo de formas de pago Aparte de las Tradicionales, se insertan nuevas formas. Indican se la operación es o no bancarizada
Catálogo de impuestos 01 ISR La clave 01 no acepta el traslado
02 IVA
03 IEPS
Catálogo de Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
PIP Pago inicial y parcialidades PIP = Venta en abonos
PPD Pago en parcialidades o diferido Sujeto a las reglas que se autoricen con el complemento de pagos
Catálogo de moneda EUR Euro En total 178 diferentes tipos de moneda
MXM Peso Mexicano
USD Dólar americano
USN Dólar estadounidense (día siguiente)
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio 47 Patente 327 El catálogo incluye 27,305 divisiones (ordenado por número de patente)
16 Patente 1031
Catálogo de países MEX México El catálogo incluye 255 divisiones (ordenado por alfabeto)
Catálogo de patentes aduanales 327 Ordenado por número de patente, incluye la fecha del inicio de la patente El catálogo incluye 3,134 patentes
1031
Catálogo de régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales Debemos seleccionar entre los 21 regímenes fiscales, el que corresponda a la actividad del contribuyente.
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
621 Incorporación Fiscal
605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Catálogo de tasas o cuotas de impuestos Rango Debemos seleccionar si es Rango o Fijo Nos indica las 18 modalidades, y nos dice la tasa mínima y máxima
Fijo El IVA en Rango, no es trasladable pero si de retención
Catálogo de tipos de comprobante I I = Ingreso
E E = Egreso E = Amparan devoluciones, descuentos, bonificaciones (nota de crédito) corregir o restar un CFDI  de ingresos en cuanto a los montos.
T T = Traslado T = Valor en Cero
N N = Nómina
P P = Se hace referencia al CFDI original, se usa en operaciones de Crédito, Pagos en parcialidades, o cuando habiendo emitido el CFDI en una sola exhibición, este no se cobra el mismo día. P = Opcional a partir del 1 de julio del 2017 sólo con la versión 3.3. de factura electrónica y obligatorio a partir del 1 de diciembre del 2017.
Catálogo tipo factor Tasa Debe ser congruente al Catálogo de tasas o cuotas de impuestos
Cuota
Exento
Catálogo de tipos de relación entre CFDI 01 Nota de crédito de los documentos relacionados. Debe ser congruente al Catálogo de tipos de comprobante
02 Nota de débito de los documentos relacionados.
03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
04 Sustitución de los CFDI previos.
05 Traslados de mercancías facturados previamente.
06 Factura generada por los traslados previos.
Catálogo de uso de comprobantes G01 Adquisición de mercancías. El catálogo incluye 21 formas distintas del uso de los CFDI
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
G03 Gastos en general.

El catálogo de productos / servicios es demasiado extenso, es por esto que únicamente se mostrará la clasificación para ayudarte a que localices tu producto o servicio.

Nivel Ubicación
División Los dos primeros digitos
Grupo Los siguientes dos digitos
Clase Los siguientes dos digitos
Sub Clase Los últimos dos dígitos

 

Veamos un ejemplo

 

 

Herramientas y equipos industriales 20000000 – Maquinaria de minería y perforación de pozos y accesorios
21000000 – Maquinaria y Accesorios para Agricultura
23000000 – Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial
24000000 – Maquinaria y Accesorios de Embalaje y Contenedores
26000000 – Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía
27000000 – Herramientas y Maquinaria en General (equipo hidráulico y neumático)
Suministros y componentes 30000000 – Componentes y Suministros de Fabricación y Construcción
31000000 – Componentes y Suministros de Fabricación
32000000 – Componentes y Suministros Electrónicos
39000000 – Suministros de Iluminación y Electrónica
Suministros y equipos de construcción, edificaciones y transportes 22000000 – Maquinaria y Accesorios para Construcción y Edificación
25000000 – Vehículos y Medios de Transportación
40000000 – Sistemas de calefacción, Tubería y Ventilación
Productos farmacéuticos, suministros y equipos de ensayo, de laboratorio y médicos 41000000 – Equipo de Laboratorio
42000000 – Equipo Veterinario, Médicos, y Ortopédico
51000000 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos
Suministros y equipos de servicios, limpieza y comida 47000000 – Equipo y Suministros de limpieza
48000000 – Maquinaria y Equipos de cocina
50000000 – Alimentos
Suministros y equipos tecnológicos, de comunicaciones y de negocios 43000000 – Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información
44000000 – Equipo
45000000 – Equipo y Suministros de Imprenta
55000000 – Productos Impresos
Suministros y equipos de defensa y seguridad 46000000 – Equipos y Suministros de Defensa
Suministros y equipos de consumo, domésticos y personales 49000000 – Equipos de deporte, accesorios y recreativos.
52000000 – Muebles, Utensilios de cocina, Electrodomésticos y Accesorios p/ el hogar.
53000000 – Ropa, calzado, maletas y artículos de tocador
54000000 – Productos para Relojería y Bisutería
56000000 – Muebles y mobiliario
60000000 – Productos de papelería escolares, musicales y juguetes
Servicios 64000000 – Contratos de seguro de salud
70000000 – Servicios relacionados el sector primario.
71000000 – Servicios de Perforación de Minería
72000000 – Servicios de Construcción y Mantenimiento
73000000 – Servicios de Producción y Fabricación Industrial
76000000 – Servicios de Limpieza Industrial
77000000 – Servicios relacionados con el medio ambiente
78000000 – Servicios de Transporte
80000000 – Servicios de Gestión y Administrativos
81000000 – Servicios basados en ingeniería
82000000 – Servicios Editoriales y Publicidad
83000000 – Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público
84000000 – Servicios Financieros y de Seguros
85000000 – Servicios Sanitarios y Hospitalarios
86000000 – Servicios Educativos y de Formación
90000000 – Servicios de Viajes y Alimentación
91000000 – Servicios Personales y Domésticos
92000000 – Servicios de Defensa Nacional
93000000 – Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos
94000000 – Organizaciones y Clubes
Bienes Inmuebles 95000000 – Bienes inmuebles

 

La versión de CDFDi (3.3) se incluiría en mexERP tal cual es estipulado ante el SAT como obligatorio a partir de Diciembre. En este periodo de tiempo estaremos comprometidos a realizar las pruebas correspondientes para asegurarnos que se actualice de la forma adecuada y no presente errores. 

 

Fuente: www.sat.gob.mx

 

Yolanda Ortega

yortega@mexerp.com